一、郴州市第一人民醫院2018年度部門決算單位概況
郴州市第一人民醫院 (集團 )是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院，是郴州市醫院急救、醫療、科研教學、康復保健中心，設有郴州市緊急救援中心和產前診斷中心，為南方醫科大學附屬郴州醫院、南華大學附屬郴州醫院和湘南學院附屬第一醫院，設有醫學碩士研究生點。醫院現有總資產 29.22億元，編制床位 2479張，在職職工 3824人，高級職稱人員 680名，碩士研究生導師 22名，碩士 568人，博士 45人。年門診量 243萬人次，出院病人13萬人次，居全省前列。醫院實行集團化管理，分設中心醫院、南院和北院 (兒童醫院 )、西院（康復醫院）、東院（在建）五個醫療區。主要職責是：
（1）作為全市醫療業務技術服務中心，承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務。
（2）開展專科服務，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救。
（3）接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作。
（4）承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的培訓和進修，承擔醫學院校臨床教學實習任務。
（5）承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務。
2、機構設置情況
郴州市第一人民醫院是差額撥款的事業單位。核定編制數3221名，差額編制1164名，自收自支2057名。該單位部門預算實有人員4414人，其中在職人員3824人，離休人員6人，退休人員584人，其他人員0人。
二、2018年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、預算執行情況分析
（一）介紹部門決算的基本情況。
????? 1、年度收支決算情況。
2018年度本年收入268410.65萬元，較2017年增加27592.31萬元，增長11.46%。其中：財政撥款收入5221.57萬元；較上年增加1346.42萬元，增長25.79%，上級補助收入2008.64萬元；較上年增加1666.77萬元，增長488.96%；事業收入260559.87萬元；增加24648.34萬元，增長10.45%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入620.57萬元，較上年減少70.21萬元，降幅10.16%。
2018年度支出合計264654.47萬元，較2017年增加30205.66萬元，增長12.88%；其中：基本支出261632.9萬元；較上年增加29080.24，增長12.5%；項目支出3021.57萬元；較上年增加1125.42萬元，增長59.35%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
?????? 2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款年初預算為5221.57 萬元（不含上年結轉結余），支出決算為5221.57萬元，完成年初預算的100 %。
基本本支出：2018年度財政撥款基本支出2200萬元，其中：人員經費2200萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經費0萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等）。
項目支出：
（原鐵路醫院退休人員補助）支出100萬元，主要用于對原鐵路醫院退休人員進行生活補助。
（住院醫師規范化培訓經費）支出1524萬元，主要用于住院醫師規范化培訓。
（全科醫師培養經費）支出364萬元，主要用于全科醫師培訓培養。
（人感染H7N9禽流感防控經費）支出41萬元，主要用于對人感染H7N9禽流感的防控。
（衛生對口支援經費）支出50萬元，主要用于對鄉鎮衛生院及下級醫療機構的衛生對口支援。
（孕產婦免費基因檢測經費）支出252.37萬元，主要用郴州城區孕產婦基因檢測、篩查。
（2018年衛生應急演練資金）支出4萬元，主要用于衛生應急醫療隊演練，郴州市災害應急救援培訓等。
（技術引導及創新、科技成果轉化、自然科學研究資金）支出401.2萬元，主要用于衛生科研及科研成果轉化等。
（公立醫院改革補助資金）支出103萬元，主要用于對公立醫院藥品零差率改革補助。
（公共衛生服務（腦卒中）資金）支出95萬元，主要用于腦卒中治療與防治。
（放射衛生監測資金）支出10萬元，主要用于醫院放射防護與放射工作人員體檢。
（食品安全風險監測資金）支出3.5萬元，主要用于醫院食品安全風險監測。
（225高層次衛生人才資金）支出15.5萬元，主要用于醫院225高層次衛生人才培養。
（彩票公益資金）支出58萬元，主要用于小兒先心病項目資金支出。
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……。
?????? 3、年度“三公”經費決算情況。2018 年度我院無“三公”經費財政撥款支出。
4、年度機關運行經費決算情況。2018年度機關運行經費支出? 0? 萬元，比2016年增加（減少）??? 萬元，增長（降低）?? %。不要包括：······，變動主要原因是：······。
5、年度政府采購支出決算情況。2018年度，采購支出總額? 0? 萬元，其中：政府采購貨物類支出??? 萬元，政府采購工程類支出?? 萬元，政府采購服務支出?? 萬元。??
?? ?6、 國有資產占用情況。截至2018年12月，單位共有房屋478053.84平方米，價值 185215.83萬元，車輛 29 臺，其中一般公務用車??? 臺、一般執法用車??? 臺、特種專業技術用車? 29? 臺、其他用車??? 臺，另外，單價在50萬以上的通用設備 219 臺（套），單價在100萬以上的專用設備116 臺（套），其他固定資產64767.41 萬元。
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??? （二）、預算績效管理工作開展情況。
（1）績效管理工作開展情況。
2018年度，我院根據上級指示和文件精神對2018年度部門整體支出和項目支出的決策情況、管理情況、產出情況和效益情況進行了績效評價。
??? 本年度基本支出261632.9萬元，其中財政補助基本支出2200萬元，包括用于事業單位差額編制在職和離退休人員基本工資、離退休費、津補貼等人員經費。藥品費、衛生材料支出、其他支出等。
（2）項目績效自評結果、重點績效評價結果。
本年度評價資金總額為3021.57萬元，共涉及公共衛生慢性防控、萬名醫師支援農村衛生（對口支援縣醫院）、住院醫師規范化培訓補助資金、全科醫師培訓、 突發公共衛生應急事件預備金、人感染H7N9禽流感防控、孕產婦基因檢測、原鐵路醫院退休人員補助等專項資金支出。主要績效評價如下：1、2018年腦卒中項目篩查出463例高危人群，高危人群比例10.2%，2018年為每位高危人群都免費做了血糖、血脂、同型半管氨酸、頸動脈超聲、心電圖等，糖尿病患者加做糖化血紅蛋白等檢查，并發放體檢表。開展院內腦卒中高危人群篩查干預應將40歲以上（1976年12月31日前出生）患有腦出血、腦梗死、短暫腦缺血發作的患者列為待篩查對象，篩查人數600例。在神經內科全科醫生的高度配合下，院內篩查現已完成300例；院外桂陽和平鎮完成1400例；項目篩查現已共完成1700例，還有北湖區北湖街道社區2400例正在篩查中。
2、每月我院派出約70名各級醫師下鄉，支援鄉鎮衛生事業。
3、我院住院醫師規范化培訓學員約200人，撥付專項資金主要用于規培人員的補助、培訓費用。全科醫生培訓專項資金專款專用，用于全科醫生業務培養等方面。
4、2017年突發公共衛生應急事件預備金支出，主要用于衛生應急醫療隊演練，郴州市災害應急救援培訓等。
5、原鐵路醫院退休人員補助支出，主要用于對原鐵路醫院退休人員進行生活補助。
6、2018年我院產前診斷中心免費對符合條件的城區孕產婦基因檢測1263人次。
（三）提出改進措施。在下年度的部門預決算執行中，認真學習部門預算、決算方案，熟練掌握系統操作規程，保質保量完成預算和決算工作，并按要求做好預決算公開。
（四）名詞解釋。
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金
??? 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?
　　項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?
　　“三公”經費：指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。?
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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四、附件：部門決算公開表
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uploadfile/2019/1008/20191008042358308.xls