郴州市第一人民醫(yī)院2016年部門預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位概況

1、主要職能

郴州市第一人民醫(yī)院 (集團(tuán) )是一所已有百年歷史的國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心，設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學(xué)附屬郴州醫(yī)院、南華大學(xué)附屬郴州醫(yī)院和湘南學(xué)院附屬第一醫(yī)院，設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn) 20.38億元，編制床位 2220張，在職職工 3373人，高級(jí)職稱人員 420名，碩士研究生導(dǎo)師 13名，碩士 329人，博士 30人。年門診量 210萬(wàn)人次，出院病人10.73萬(wàn)人次，居全省前列。醫(yī)院實(shí)行集團(tuán)化管理，分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )三個(gè)醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是：

（1）作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)市內(nèi)常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。

（2）開(kāi)展專科服務(wù)，120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救。

（3）接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。

（4）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。

（5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名，差額編制1164名，自收自支2057名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員3994人，其中在職人員3373人，離休人員6人，退休人員542人，其他人員73人。

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二、2016年度部門預(yù)算表（公開(kāi)表格見(jiàn)附件）

1、財(cái)政撥款收支總表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算基本支出表

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5、政府性基金預(yù)算支出

6、部門收支總表

7、部門收入總表

8、部門支出總表

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三、2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

本單位不含二級(jí)機(jī)構(gòu)，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

1、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況。

（1）收入預(yù)算。2016年年初預(yù)算數(shù)1623.9萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款1000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入623.9萬(wàn)元。

（2）支出預(yù)算。2016年年初預(yù)算數(shù)1623.9萬(wàn)元，為醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1623.9萬(wàn)元。

2、2016年一般公共預(yù)算撥款收入具體安排情況。

（1）基本支出。2016年年初預(yù)算數(shù)為900萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

①工資福利支出900萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等。

②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，包括離退休費(fèi)、住房公積金等。

③商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2016年年初預(yù)算數(shù)為723.9萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：

①接收原鐵路醫(yī)院退休人員補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，主要用于保障原鐵路退休人員的生活待遇。

②上級(jí)補(bǔ)助收入623.9萬(wàn)元：慢性病防治13.4萬(wàn)元，其他重點(diǎn)傳染病防治6.3萬(wàn)元，對(duì)口支援縣醫(yī)院7.2萬(wàn)元，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)597萬(wàn)元，主要用于日常工作的開(kāi)展。

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四、關(guān)于2016年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全部為非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算121萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)111萬(wàn)元，2016年與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)略有減少，原因?yàn)橐蚬鰢?guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，為本年新增預(yù)算。

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五、關(guān)于2016年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位2016年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

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六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

郴州市第一人民醫(yī)院2016年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、政府采購(gòu)情況。

2016年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
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2016年部門專項(xiàng)均實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1623.9萬(wàn)元。

附件：2016年郴州市第一人民醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)表（表1-表8）