一、部門職責及機構設置情況
1、主要職能
郴州市第一人民醫院 (集團 )是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院，是郴州市醫院急救、醫療、科研教學、康復保健中心，設有郴州市緊急救援中心和產前診斷中心，為南方醫科大學附屬郴州醫院、南華大學附屬郴州醫院和湘南學院附屬第一醫院，設有醫學碩士研究生點。醫院現有總資產 23.27億元，編制床位 2220張，在職職工 3497人，高級職稱人員 680名，碩士研究生導師 22名，碩士 568人，博士 45人。年門診量 218萬人次，出院病人11.25萬人次，居全省前列。醫院實行集團化管理，分設中心醫院、南院和北院 (兒童醫院 )、西院（康復醫院 在建）、東院（在建）五個醫療區。主要職責是：
（1）作為全市醫療業務技術服務中心，承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務。
（2）開展專科服務，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救。
（3）接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作。
（4）承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的培訓和進修，承擔醫學院校臨床教學實習任務。
（5）承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務。
2、機構設置情況
郴州市第一人民醫院是差額撥款的事業單位。核定編制數3221名，差額編制1164名，自收自支2057名。該單位部門預算實有人員4124人，其中在職人員3498人，離休人員6人，退休人員547人，其他人員73人。
二、2016年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
三、預算執行情況分析
（一）部門決算的基本情況
??1、年度收支決算情況
??2016年度本年收入208,176.11萬元，其中：財政撥款收入4,738.69萬元；上級補助收入290.77萬元；事業收入202,529.05萬元；經營收入0萬；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入617.6萬元。
2016年度支出合計202,010.63萬元，其中：基本支出200,147.38萬元；項目支出1,863.25萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
? 2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。
? ①基本支出：2016年度財政撥款基本支出2,875.44萬元，其中：人員經費2,875.44萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經費0萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等）。
?? ②項目支出：
?? 原鐵路醫院退休人員補助資金100萬元，主要用于對原鐵路醫院退休人員進行生活補助。
??3、年度“三公”經費決算情況。
2016?年度“三公”經費支出預算為121萬元，支出決算為85萬元，完成預算的70.25%，其中：公務接待費支出決算為85萬元，完成預算的76.58%；因公出國支出預算10萬元，決算0元。2016?年度“三公”經費支出決算數小于預算數。2016?年度“三公”經費支出決算數小于2015年決算數的主要原因：本單位對三公經費嚴格控制，合理支出。
?? 4、年度機關運行經費決算情況。
本單位為事業單位，沒有使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的機關運行經費。
5、年度政府采購支出決算情況。
? 本單位為事業單位，無政府采購支出預算。
6、預算績效管理工作開展情況。
???? 預算績效管理工作情況進展良好。
（二）部門決算分析。在部門決算編制過程中，對數據填報不夠熟練，導致多次送審和修改。
（三）改進措施。在以后年度的部門預決算執行中，認真學習部門預算、決算方案，熟練掌握系統操作規程，保質保量完成預算和決算任務，并按要求做好預決算公開。
?
附件：2016年郴一醫決算表格uploadfile/2017/0803/20170803113207831.xls