二、一般公共預算撥款支出

2025 年本單位一般公共預算撥款支出預算 3578.00 萬元， 其中：社會保障和就業支出 800.00 萬元，占 22.36%；衛生健康 支出 2778.00 萬元，占 77.64%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025 年本單位基本支出預算數為 2300.00 萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而 發生的各項支出。其中：

1.工資福利支出 2300.00 萬元，包括用于基本工資、津貼 補貼、社保繳費、住房公積金等。

2.對個人和家庭補助支出 0.00 萬元，包括離退休費、撫恤

 

 

金、生活補助、助學金等。

3.商品和服務支出 0.00 萬元，包括辦公費、交通費、會議 費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出:2025 年本單位項目支出預算數為 1278.00 萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而 發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設 支出等。其中：

（ 1）重點項目安排情況

我單位無重點項目安排的支出。

（ 2）運行維護經費安排情況

我單位無運行維護經費安排的支出。

（ 3）業務工作經費安排情況

業務工作經費支出預算 1278.00 萬元，主要用于藥品零差 率經費 1178.00 萬元,孕產婦免費基因檢測經費 100.00 萬元。

（ 4）其他項目經費安排情況

我單位無其他項目經費安排的支出。

三、政府性基金預算支出

2025 年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

 

 

2025 年本單位機關運行經費 0.00 萬元，與上年預算持平。

（二）“三公”經費預算

2025 年本單位 “ 三公”經費預算數 0.00 萬元，其中，公 務接待費 0.00 萬元，公務用車購置及運行費 0.00 萬元（其中， 公務用車購置費 0.00 萬元，公務用車運行費 0.00 萬元），因 公出國（境）費 0.00 萬元。2025 年 “ 三公”經費預算較 2024 年“三公”經費預算保持持平。

（三）一般性支出情況

2025 年本單位一般性支出預算總額 0.00 萬元。（上年度一 般性支出 0.00 萬元），2025 年一般性支出預算預算較 2024 年一般性支出預算保持持平。

（四）政府采購情況

2025 年本單位政府采購預算 75773.88 萬元，其中，政府采 購貨物預算 58824.48 萬元；政府采購工程預算 0.00 萬元；政 府采購服務預算 16949.40 萬元。

（五）國有資產占用使用情況

1.車輛占用使用情況。郴州市第一人民醫院單位共有公務 用車 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，一 般執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 17 輛，其他按照規定 配備的公務用車 0 輛。

 

 

2.大型設備占用使用情況。郴州市第一人民醫院單位共有 單位價值 50 萬元以上通用設備 140 臺 (套），單位價值 100 萬 元以上專用設備 246 臺 (套）。

3.房屋占用使用情況。郴州市第一人民醫院單位共有辦公 用房 612814.78 平方米，業務用房 562606.94 平方米，其他用 房 50207.84 平方米。

4.其他國有資產占用使用情況。郴州市第一人民醫院其他 國有資產，主要包括醫院院內巡邏車 1 臺，轎車 1 臺，貨運車 1 臺。

五、績效目標設置情況

1.整體支出績效目標情況。2025 年單位整體支出績效目標 的金額為 323578.00 萬元，其中，基本支出 25240.24 萬元，項 目支出 298337.76 萬元，績效目標詳見附件。

2.專項（項目）支出績效目標情況(含代編)。2025 年單位 專項（項目）支出績效目標金額 298337.76 萬元，績效目標詳 見附件。

3.重點項目績效目標情況(含代編)。2025 年單位重點項目 支出績效目標金額 0.00 萬元(含財政代編項目 0.00 萬元)。

 

 

第三部分  2025 年單位預算表

 

 

1．收支總表

2．收入總表

3．支出總表

4．支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5．支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6．財政撥款收支總表

7．一般公共預算支出表

8．一般公共預算基本支出表

9．一般公共預算基本支出表人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)

10． 一般公共預算基本支出表人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)

11．一般公共預算基本支出表人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)

12．一般公共預算基本支出表人員經費(對個人和家庭的 補助)（按部門預算經濟分類）

13．一般公共預算基本支出表公用經費(商品和服務支出) （按政府預算經濟分類）

14． 一般公共預算基本支出表公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)

 

 

15．一般公共預算一般性支出明細表

16．一般公共預算“三公”經費支出表

17．政府性基金預算支出表

18．政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分 類）

19．政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分 類）

20． 國有資本經營預算表

21．財政專戶管理資金預算支出表

22．項目支出績效目標表

23．整體支出績效目標表

24．政府采購預算表

25．政府購買服務預算表

 

第四部分  名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門/單位的公用經費，包括辦 公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2． “ 三公”經費：一般公共預算 “ 三公”經費，是指用 一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維

 

 

護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定 開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公 務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、 保險費等支出； 因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的 國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．一般性支出：一般公共預算一般性支出，是指用一般 公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨 詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、 因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓 費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用 車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購 建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年單位預算表

 

 

 

 

2025年預算公開表

 

 

 

 

 

 

 

單位編碼： 302005

 

 

 

單位名稱： 郴州市第一人民醫院