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郴州市第一人民醫院 2023 年單位預算
目 錄
第一部分 單位基本概況
一、職能職責
二、機構設置
第二部分 單位預算情況說明
第三部分 2023 年單位預算表
1．收支總表
2．收入總表
3．支出總表
4．支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5．支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6．財政撥款收支總表
7．一般公共預算支出表
8．一般公共預算基本支出表
9．一般公共預算基本支出表人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10． 一般公共預算基本支出表人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11．一般公共預算基本支出表人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12．一般公共預算基本支出表人員經費(對個人和家庭的 補助)（按部門預算經濟分類）
13．一般公共預算基本支出表公用經費(商品和服務支出) （按政府預算經濟分類）
14． 一般公共預算基本支出表公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15．一般公共預算一般性支出明細表
16．一般公共預算“三公”經費支出表
17．政府性基金預算支出表
18．政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分 類）
19．政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分 類）
20． 國有資本經營預算表
21．財政專戶管理資金預算支出表
22．項目支出績效目標表
23．整體支出績效目標表
24．政府采購預算表
25．政府購買服務預算表
注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本概況
一、職能職責
郴州市第一人民醫院建院于 1907 年，是一所集醫療急救、 科研教學、康復保健、醫養結合為一體的國家公立三級甲等綜 合醫院，是中國（湖南） 自由貿易試驗區郴州醫院、國家腦卒 中篩查與防治基地、國家臨床藥師培訓基地、國家藥物臨床試 驗機構、湖南省腦血管病臨床醫療技術轉化示范基地、醫學分 子診斷技術湖南省工程實驗室、全科醫生臨床培養基地、湖南 省住院醫師規范化培訓臨床基地和湘南學院第一附屬醫院。醫 院占地面積 34.9 萬㎡，建筑面積 60.3 萬㎡；實際開放床位 4295 張；設 128 個臨床科室、12 個醫技中心；現有在職職工 3951 人， 其中高級職稱專家 1036 人，博士生導師 6 人，碩士研究生導師 53 人，博士 56 人，碩士 831 人。2022 年全院門診業務量 353.12 萬人次（含核酸檢測 125 萬人次）， 出院病人 14.72 萬人次， 手術 5.05 萬臺次。在 2020 年艾力彼全國地市級醫院競爭力排 名中排 21 位， 2021 年三級公立醫院績效考核全國綜合醫院排 名 160 名，湖南省地市級醫院排名第一。2006 年起醫院實行集 團化管理，設有中心醫院、南院（眼耳鼻喉醫院）、北院（兒 童醫院）、西院（康復醫院）和東院（腫瘤醫院）五個醫療區 和市康養中心，各醫療區實行同質化管理、差異化發展，形成了 “ 一體四輪一中心”的發展格局。醫院秉承一切為了人民健 康的宗旨，堅持以人民健康為中心的發展理念，始終把公益性 和社會效益放在首位，履行 “救死扶傷，促進健康”的使命， 堅持 “用心做好每一件事，讓每一個病人滿意”的服務理念， 堅持 “ 強、好、優、大”的發展思路， 以建設省級區域醫療中 心為目標，不斷推進醫院高質量發展，努力實現“創一流醫院， 保萬眾健康”的愿景。
二、機構設置
郴州市第一人民醫院是差額撥款的事業單位。核定編制數 4660 名，實有差額編制 1164 名，自收自支 2057 名。該單位部 門預算實有人員 4591 人，其中在職人員 3397 人，離休人員 4 人，退休人員 629 人，其他人員 561 人。
第二部分 單位預算情況說明一、單位收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入， 以及經營收入、事業收入等單 位資金。2023 年本單位收入預算 318378.00 萬元，其中：一般 公共預算撥款收入 3638.00 萬元（經費撥款 3638.00 萬元， ）， 事業收入 314740.00 萬元，收入較上年減少 24621.10 萬元，主要是一般公共預算撥款減少 40.00 萬元（經費撥款減少 40.00 萬元）；事業收入增加 314740.00 萬元；事業單位經營服務收 入減少 339321.10 萬元。
（二）支出預算：2023 年本單位支出預算 318378.00 萬元， 其 中 ： 社會保 障和就 業支 出 800.00 萬 元， 衛生健康支 出 317578.00 萬元。支出較上年預算減少 24621.10 萬元，主要是 項目支出減少 24621.10 萬元。
二、一般公共預算撥款支出
2023 年本單位一般公共預算撥款支出預算 3638.00 萬元， 其中：社會保障和就業支出 800.00 萬元，占 21.99%；衛生健康 支出 2838.00 萬元，占 78.01%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023 年本單位基本支出預算數為 2300.00 萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而 發生的各項支出。其中：
1.工資福利支出 2300.00 萬元，包括用于基本工資、津貼 補貼、社保繳費、住房公積金等。
2.對個人和家庭補助支出 0.00 萬元，包括離退休費、撫恤
金、生活補助、助學金等。
3.商品和服務支出 0.00 萬元，包括辦公費、交通費、會議 費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出:2023 年本單位項目支出預算數為 1338.00 萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而 發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設 支出等。其中：
（ 1）重點項目安排情況重點項目支出預算 1338.00 萬元，其中：公共衛生計生服 務專項 1338 萬元，主要用于孕產婦免費基因檢測 160.00 萬元, 藥品零差率補助專項 1178.00 萬元。
（ 2）運行維護經費安排情況
我單位無運行維護經費安排的支出。
（ 3）業務工作經費安排情況
我單位無業務工作經費安排的支出。
（ 4）其他項目經費安排情況
我單位無其他項目經費安排的支出。
三、政府性基金預算支出
2023 年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023 年本單位機關運行經費 0 萬元， (上年預算 0 萬元)主 要原因是郴州市第一人民醫院為事業單位，無機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2023 年本單位 “ 三公”經費預算數 0.00 萬元，其中，公 務接待費 0.00 萬元，公務用車購置及運行費 0.00 萬元（其中， 公務用車購置費 0.00 萬元，公務用車運行費 0.00 萬元），因 公出國（境）費 0.00 萬元。2023 年 “ 三公”經費預算較 2022 年“三公”經費預算保持持平。
（三）一般性支出情況
2023 年本單位一般性支出預算總額 160.00 萬元，其中：商 品和服務支出 160.00 萬元。（上年度一般性支出 200.00 萬元）， 2023 年一般性支出預算較 2022 年一般性支出預算減少40.00 萬 元，主要是主要減少孕產婦免費基因檢測項目支出委托業務費 40 萬元。
（四）政府采購情況
2023 年本單位政府采購預算 0.00 萬元，其中，政府采購貨 物預算 0.00 萬元；政府采購工程預算 0.00 萬元；政府采購服 務預算 0.00 萬元。
（五）國有資產占用使用情況
1.車輛占用使用情況。郴州市第一人民醫院單位共有公務 用車 26 輛，其中，一般公務用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，一 般執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 26 輛，其他按照規定 配備的公務用車 0 輛。
2.大型設備占用使用情況。郴州市第一人民醫院單位共有 單位價值 50 萬元以上通用設備 99 臺 (套），單位價值 100 萬元 以上專用設備 296 臺 (套）。
3.房屋占用使用情況。郴州市第一人民醫院單位共有辦公 用房 603503.97 平方米，業務用房 553296.13 平方米，其他用 房 50207.84 平方米。
4.其他國有資產占用使用情況。郴州市第一人民醫院其他 國有資產，主要包括家具、用具、裝具及動植物，其中，單位 價值 5 千元以上 474 套。
五、績效目標設置情況
1.整體支出績效目標情況。2023 年單位整體支出績效目標 的金額為 318378.00 萬元，其中，基本支出 2300.00 萬元，項 目支出 316078.00 萬元，績效目標詳見附件。
2.專項（項目）支出績效目標情況(含代編)。2023 年單位 專項（項目）支出績效目標金額 316078.00 萬元，績效目標詳 見附件。
3.重點項目績效目標情況(含代編)。2023 年單位重點項目 支出績效目標金額 1338.00 萬元(含財政代編項目 0.00 萬元)。 我單位重點項目包括：公共衛生計生服務專項 1338 萬元，主要 用于推動公立醫院改革實行公立醫院藥品零差率補償資金、市 區內出生缺陷防治及孕產婦免費產前基因檢測補助。
第三部分 2023 年單位預算表
1．收支總表
2．收入總表
3．支出總表
4．支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5．支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6．財政撥款收支總表
7．一般公共預算支出表
8．一般公共預算基本支出表
9．一般公共預算基本支出表人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10． 一般公共預算基本支出表人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11．一般公共預算基本支出表人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12．一般公共預算基本支出表人員經費(對個人和家庭的 補助)（按部門預算經濟分類）
13．一般公共預算基本支出表公用經費(商品和服務支出) （按政府預算經濟分類）
14． 一般公共預算基本支出表公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15．一般公共預算一般性支出明細表
16．一般公共預算“三公”經費支出表
17．政府性基金預算支出表
18．政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分 類）
19．政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分 類）
20． 國有資本經營預算表
21．財政專戶管理資金預算支出表
22．項目支出績效目標表
23．整體支出績效目標表
24．政府采購預算表
25．政府購買服務預算表
第四部分 名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門/單位的公用經費，包括辦 公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2． “ 三公”經費：一般公共預算 “ 三公 “經費，是指用 一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維 護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定 開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公 務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、 保險費等支出； 因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的 國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3．一般性支出：一般公共預算一般性支出，是指用一般 公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨 詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、 因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓 費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用 車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購 建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。
2023 年單位預算表
2023年預算公開表
單位編碼： 302005
單位名稱： 郴州市第一人民醫院
單位預算公開表
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一、單位預算報表 |
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收支總表 |
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2 |
收入總表 |
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3 |
支出總表 |
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4 |
支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） |
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5 |
支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） |
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6 |
財政撥款收支總表 |
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7 |
一般公共預算支出表 |
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8 |
一般公共預算基本支出表 |
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9 |
一般公共預算基本支出表人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) |
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10 |
一般公共預算基本支出表人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) |
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11 |
一般公共預算基本支出表人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分 類) |
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12 |
一般公共預算基本支出表人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分 類） |
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13 |
一般公共預算基本支出表公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） |
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14 |
一般公共預算基本支出表公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) |
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15 |
一般性支出明細表 |
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16 |
一般公共預算“三公 ”經費支出表 |
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17 |
政府性基金預算支出表 |
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18 |
政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） |
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19 |
政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） |
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20 |
國有資本經營預算表 |
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21 |
財政專戶管理資金預算支出表 |
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22 |
項目支出績效目標表 |
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23 |
部門整體支出績效目標表 |
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24 |
政府采購預算表 |
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25 |
政府購買服務預算表 |
