一、 部門（單位）基本情況

1、職能職責

郴州市第一人民醫(yī)院創(chuàng)立于1907年，是一所具有114年歷史的集醫(yī)療急救、科研教學、康復保健為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院建筑面積61.28萬平方米；實際開放床位4340張；設130個臨床科室、11個醫(yī)技中心；現(xiàn)有在職職工3939人，其中高級職稱專家1014人（正高252人，副高762人），博士生導師1人，碩士研究生導師51人，醫(yī)學博士58人，醫(yī)學碩士794人。目前醫(yī)院擁有湖南省“121”人才工程5人，湖南省225衛(wèi)生人才工程1人，享受政府特殊津貼專家5人。2021年全院門診業(yè)務量248萬人次，出院病人14.26萬人次。醫(yī)院現(xiàn)有省級臨床重點專科建設項目11個，市級重點專科26個，市級重點專科建設項目3個，國家級技術研發(fā)中心1個，省級技術研發(fā)中心2個，市級技術研發(fā)中心12個。有14個專業(yè)獲得國家食品藥品管理局的藥物臨床試驗資格認定。
   近5年來，醫(yī)院先后參與國家科技支撐計劃重大項目、國家衛(wèi)計委專項課題、美國疾病預防控制中心全球多中心項目等國際國家重大項目，主持國家自然科學基金12項、中國博士后基金2項，主持省自然科學基金、省科技計劃項目、省衛(wèi)計委、省教育廳等省級課題47項；獲各級科技進步獎20余項；發(fā)表論文3907篇，其中sci文章140篇，中華系列文章93篇。

2021年，獲得國家級科研課題6項，其中國家自然科學基金4項，國家自然科學基金項目《tfh/tfh細胞在新型冠狀病毒中和抗體生成與維持中的作用與機制研究》開創(chuàng)我院國際合作項目先河；獲得首個國家級重點實驗室；獲得省級臨床科研平臺示范基地1項；發(fā)表sci論文137篇，其中，在國際頂級期刊nature microbiology（中科院jcr分區(qū)1區(qū)）發(fā)表新冠研究論文1篇，影響因子15.54；連續(xù)4年獲得南方醫(yī)科大學臨床技能競賽教師組一等獎。

醫(yī)院相繼開展了器官移植（含腎移植、肝移植、心臟移植、皮膚移植等）、骨髓移植技術、干細胞治療技術、放射粒子植入技術、射頻消融治療技術、人工耳蝸植入術、生物治療技術、生殖醫(yī)學技術、微創(chuàng)外科技術、內窺鏡診療術等數(shù)十項高新技術，均達到國內領先和先進水平。擁有pet-ct、瓦力安等直線加速器、ge3.0和1.5t核磁共振、寶石能譜ct、64排螺旋ct、dsa、dr直接數(shù)字成像系統(tǒng)、全自動流水線（目前國內最長）生化分析儀等大型醫(yī)療設備。
   醫(yī)院秉承一切為了人民健康的宗旨，把公益性和社會效益放在首位，履行“救死扶傷，促進健康”的使命，堅持“用心做好每一件事，讓每一個病人滿意”的服務理念，實現(xiàn)“創(chuàng)一流醫(yī)院，保萬眾健康”的愿景。醫(yī)院先后獲得全國百姓放心示范醫(yī)院、全國衛(wèi)生工作先進單位、全國五一勞動獎狀、全國工人先鋒號、全國醫(yī)院管理年活動先進單位、湖南省質量管理獎、郴州市市長質量獎等榮譽稱號。以“產業(yè)主導、全面發(fā)展”為指引，按照“一體四輪”的戰(zhàn)略布局，堅持做“強、好、優(yōu)、大”的發(fā)展思路，堅持同質化管理，差異化發(fā)展，以病人為中心，以建設成為湘南區(qū)域省級醫(yī)療中心為目標，推進醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。

2．機構設置

郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名，差額編制1221名，自收自支2718名。郴州市第一人民醫(yī)院設有中心醫(yī)院、南院、北院（兒童醫(yī)院）、西院（康復醫(yī)院）、東院（腫瘤醫(yī)院）五個醫(yī)療區(qū)及集團本部；各醫(yī)療區(qū)共有各類臨床科室130個，醫(yī)技科室11個，本部職能科室20個。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

addin 基本支出本年度一般公共預算財政撥款基本支出年初預算2300萬元，本年決算完成支出2300萬元，主要用于事業(yè)單位差額編制在職人員基本工資、社保養(yǎng)老保險、綜合績效獎等人員經費。2021年度一般公共預算財政撥款基本支出占一般公共預算財政撥款支出的32.94%，與去年持平。

（二）項目支出情況

addin 項目支出本年度一般公共預算財政項目補助支出年初預算1178萬元，本年預算調整數(shù)4683.13萬元，本年決算支出4683.13萬元。系單位為完成政府特定行政工作任務而發(fā)生的支出，包括：公立醫(yī)院藥品零差率補助、孕產婦免費基因檢測、住院醫(yī)師培訓、公立醫(yī)院改革補助、醫(yī)聯(lián)體建設、流感監(jiān)測、衛(wèi)生對口支援、高層次衛(wèi)生人才工程、慢性非傳染病防治等經費。2021年度一般公共預算財政撥款項目支出占一般公共預算財政撥款支出的67.06%，同比去年減少2303.39萬元，主要系去年因疫情突發(fā)公共衛(wèi)生事件項目財政撥款增加。

三、政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出主要指用于年初部門預算以外的項目或年中追加項目。addin 組織情況分析財政共下?lián)苜Y金3505.37萬元，其中基本支出補助0萬元，項目支出補助3505.37萬元。主要是第二批專項債券（市第一人民醫(yī)院省級區(qū)域醫(yī)療中心（一期）建設項目）562.02萬元，2021年第一批專項債券（第一人民醫(yī)院感染性疾病樓）2800萬元，重點人群核酸檢測費用143.35萬元。

四、國有資本經營預算支出情況

我單位2021年無國有資本經營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

我單位2021年無社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

1、2021年是“十四五”開局之年。醫(yī)院進一步推進“同質化管理，差異化發(fā)展”的集團化管理模式，隨著東院醫(yī)療區(qū)腫瘤專科正常運行，南院五官學科設置逐步完善，五個醫(yī)療區(qū)運營基本成熟。2021年7月郴州市康養(yǎng)中心試營業(yè)，“一體四輪一中心”發(fā)展格局全面形成。2021年省市衛(wèi)生健康委批準成立郴州市第一人民醫(yī)院城市醫(yī)療集團，市政府批準成立中國（湖南）自由貿易試驗區(qū)郴州醫(yī)院，省級區(qū)域醫(yī)療中心基礎設施建設正式啟動，獲批國家衛(wèi)健委加速康復外科骨科試點醫(yī)院，優(yōu)質護理服務病房覆蓋率100%，醫(yī)院進入新的發(fā)展建設階段。

2、addin 資產管理情況本年度部門實現(xiàn)總資產373711萬元，較上年增長11.32%；其中流動資產98970萬元，非流動資產274741萬元；其中固定資產總值260846萬元，其中房屋建筑物193342萬元，面積603503.97平方米，醫(yī)療專用設備56732萬元。

addin 部門整體支出績效情況3、全年實現(xiàn)部門整體收入330609萬元，比上年增加11.78%，部門整體支出完成329522萬元，其中人員經費支出111972萬元，公用經費支出209361萬元；實現(xiàn)收支結余1088萬元。結余率0.33%，實現(xiàn)全年收支平衡略有結余，其中醫(yī)療結余200.11萬元。全年完成出院人數(shù)142622人次，比上年減少9.23%，病床周轉次數(shù)7.78次，出院病人評價住院日9.08天，每職工平均完成住院床日79.46床日；門急診人數(shù)2484379人次，比上年增加16.38%；每職工平均完成門急診人次176.53人次；全年完成手術臺次5.11萬臺；實現(xiàn)醫(yī)療收入318933萬元，比上年增加12.12%，其中門診收入103259萬元，住院收入215674萬元。

4、“三公”經費預算全部為非財政撥款“三公”經費，2021年“三公”經費預算34萬元，本年實際支出“三公”經費為26.5萬元，“三公”經費控制率77.94%，小于100%。

5、本年年末在職職工人數(shù)3939人，編制人數(shù)3221人，控制率為122.29%，超過控制數(shù)22.29個百分點。

6、職工待遇不斷提高，職工權益得到保障，人員經費占比逐年增長。

7、2021年度較好的保障了公立醫(yī)院綜合改革的順利實施，實現(xiàn)提高轄區(qū)居民健康水平；醫(yī)院實施國家基本藥物制度，全部藥品（中草藥除外）實行零差率銷售，實施國家藥品、耗材集采制度，實現(xiàn)藥品、耗材價格下降，一定程度緩解了群眾“看病貴”問題，人民群眾身體健康權益獲得感滿足感不斷提升。

8、在郴州市衛(wèi)生健康委的領導下較好的完成了市內常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務、完成了120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內急救任務、接收下級醫(yī)院轉診、指導下級醫(yī)療機構做好醫(yī)療業(yè)務技術工作等任務，承擔了市區(qū)內大部分新冠疫情核酸檢測任務，為本市區(qū)疫情防控做出重大貢獻。

七、存在的問題及原因分析

1、績效考核注重短期指標，忽視長期發(fā)展性指標。關注財務性指標，忽視內部流程、學習與成長、患者滿意度這些可持續(xù)發(fā)展指標。理想的公立醫(yī)院績效管理要既關注短期績效，又關注長期發(fā)展遠景。

2、醫(yī)院有績效目標，但缺少有效的績效計劃來支持前者的實現(xiàn)，沒有切實可行的績效計劃和資源計劃的支撐，績效目標是難以實現(xiàn)的，很容易形成工作與目標的脫節(jié)。可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

八、下一步改進措施

1、加強業(yè)財融合，控制醫(yī)療成本，優(yōu)化醫(yī)療服務收入結構，完善考核體系。醫(yī)院在今年的降低疫情損失工作方案中制訂了一系列措施和辦法，努力提高經營管理能力和水平，優(yōu)化醫(yī)療服務收入結構；醫(yī)療、藥劑和物質設備科要聯(lián)合開展醫(yī)療服務規(guī)范化質控，形成內部監(jiān)督檢查機制，降低醫(yī)療服務成本，各醫(yī)療區(qū)、職能科室要加強考核，各項制度執(zhí)行落實到位，務求高質量經濟增長。

2、加強績效考核，進一步完善績效激勵機制。根據(jù)三級公立醫(yī)院績效考核工作要求和醫(yī)院實際，完善內部績效考核辦法；推進項目績效管理，優(yōu)化績效工資分配辦法，對標drg付費改革，加強醫(yī)療質量管理和內涵建設，規(guī)范醫(yī)療服務行為，以此來提高醫(yī)務人員技術勞務績效待遇，調動醫(yī)務人員的干事創(chuàng)業(yè)積極性。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

我單位高度重視此項績效自評工作，積極落實主體責任，切實加強了組織領導，按照績效評價相關制度規(guī)定，明確了具體責任人，認真開展自評，撰寫了此份績效評價報告，確保績效自評工作順利實施，并將按照要求進行信息公開，對存在的問題積極整改

其他需要說明的情況

無

報告需要以下附件：郴州市第一人民醫(yī)院2021年度績效自評表