目錄

一、部門基本概況

1．職能職責。

2．機構設置。

二、部門預算單位構成

三、2022年部門預算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5.支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預算支出表

8.一般公共預算基本支出表—人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9.一般公共預算基本支出表—人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10.一般公共預算基本支出表—人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11.一般公共預算基本支出表—人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12.一般公共預算基本支出表—公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13.一般公共預算基本支出表—公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14.一般公共預算一般性支出明細表

15.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16.政府性基金預算支出表

17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

19.國有資本經(jīng)營預算表

20.財政專戶管理資金預算支出表

21.項目支出績效目標表

22.整體支出績效目標表

23.政府采購預算表

24.政府購買服務支出預算表

四、2022年部門預算情況說明

1．2022年部門收支總體情況

2．2022年一般公共預算撥款收支情況

五、2022年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算情況說明

六、2022年一般公共預算一般性支出經(jīng)費預算情況說明

七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經(jīng)費

2．政府采購情況

3．績效目標設置情況

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

九、名詞解釋

一、部門基本概況

1．職能職責。

郴州市第一人民醫(yī)院 (集團 )是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學、康復保健中心，設有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學附屬郴州醫(yī)院、南華大學附屬郴州醫(yī)院和湘南學院附屬第一醫(yī)院，設有醫(yī)學碩士研究生點。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)37.37億元，編制床位 5200張，在職職工 3939人，高級職稱人員 1014名，博士研究生導師1名，碩士研究生導師 22名，碩士 794人，博士59人。醫(yī)院實行集團化管理，分設中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )、西院（康復醫(yī)院）、東院五個醫(yī)療區(qū)。全年完成門診248.44萬人次，出院病人14.26萬人次，手術5.1萬余臺次。各項工作穩(wěn)步推進。2021年醫(yī)院榮獲全國“人文品牌醫(yī)院”、“全國醫(yī)院醫(yī)療保險服務規(guī)范先進單位”、“湖南省內(nèi)部審計先進集體”、“湖南省援外醫(yī)療工作先進單位”等榮譽稱號。主要職責是：

（1）作為全市醫(yī)療業(yè)務技術服務中心，承擔市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務。

（2）開展?？品?，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。

（3）接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的轉(zhuǎn)診，指導下級醫(yī)療衛(wèi)生機構做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術工作。

（4）承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的培訓和進修，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務。

（5）承擔市政府、市衛(wèi)生局下達的其他醫(yī)療急救任務。

2．機構設置。

郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名，差額編制1164名，自收自支2057名。該單位部門預算實有人員4534人，其中在職人員2961人，離休人員5人，退休人員609人，其他人員959人。

二、部門預算單位構成

納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

郴州市第一人民醫(yī)院部門只有本級，沒有其他二級預算單位，納入2022年部門預算編制范圍的只有郴州市第一人民醫(yī)院部門本級。

三、2022年部門預算表

見附件

四、2022年部門預算情況說明

1．2022年部門收支總體情況

（1）收入預算。2022年年初預算數(shù)342,999.1萬元，其中，經(jīng)費撥款3,678萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入339,321.1萬元。收入較去年增加44,619.1萬元，主要原因是經(jīng)費撥款增加200萬元，增加孕產(chǎn)婦免費基因檢測項目經(jīng)費預算200萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入增加44,419.1萬元，主要為醫(yī)療服務工作量增長及醫(yī)療服務價格提高所致。

（2）支出預算。2022年年初預算數(shù)342,999.1萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出800萬元，衛(wèi)生健康支出342,199.1萬元。支出較去年增加（減少）44,619.1萬元，主要原因是項目支出增加200萬元，主要是增加孕產(chǎn)婦免費基因檢測項目經(jīng)費預算200萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務支出增加44,419.1萬元，主要為醫(yī)療服務工作量增長導致醫(yī)療成本增加。

2．2022年一般公共預算撥款收支情況

一般公共預算撥款收入3678萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2022年年初預算數(shù)為2300萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：

①工資福利支出2300萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

（2）項目支出。2022年年初預算數(shù)為1378萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

①重點項目安排情況

a（公立醫(yī)院藥品零差率補助項目）支出1178萬元，主要用于推動公立醫(yī)院改革實行公立醫(yī)院藥品零差率補償資金。

b（孕產(chǎn)婦免費基因檢測補助項目）支出200萬元，主要用于市區(qū)內(nèi)出生缺陷防治及孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前基因檢測補助。

五、2022年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算情況說明

我單位2022年無一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中：購置費0萬元、運行費0萬元），公務接待費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年“三公”經(jīng)費預算相比增減變動情況及原因。

六、2022年一般公共預算一般性支出經(jīng)費預算情況說明

2022年一般公共預算安排一般性支出經(jīng)費預算數(shù)200萬元，其中：商品和服務支出200萬元，資本性支出0萬元。2022年一般性支出經(jīng)費預算與2021年相比增加200萬元，主要增加孕產(chǎn)婦免費基因檢測項目支出委托業(yè)務費200萬元。

七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明

 郴州市第一人民醫(yī)院2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經(jīng)費

2022年郴州市第一人民醫(yī)院部門本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年沒有一般公共預算撥款。

2．政府采購情況

2022年政府采購預算（含政府購買服務）0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3．績效目標設置情況

（1）部門整體支出績效目標情況。2022年部門整體支出績效目標金額342,999.1萬元，其中：基本支出2300萬元、項目支出340699.1萬元。

（2）部門專項（項目）支出績效目標情況。2022年部門專項（項目）支出績效目標金額340699.1萬元。

（3）重點項目績效目標情況。

a、2022年公立醫(yī)院藥品零差率補償資金專項支出績效目標金額1178萬元。主要用于：1、控制藥品費用，有利于醫(yī)療收入結構性改革。2、嚴格執(zhí)行藥品零差率銷售國家政策。3、嚴格控制藥品比例，低于國家30%的要求。4、通過實施藥品零加成、國家集中采購、省集中采購降低藥品價格，切實減少患者藥費。5、開展優(yōu)質(zhì)藥學服務，讓患者滿意。

b、2022年孕產(chǎn)婦免費基因檢測專項支出績效目標金額200萬元。主要用于：addin 年度績效目標1、建立出生缺陷防治免費基因檢測健康服務項目工作制度。2、兩區(qū)每位孕婦免費地貧基因檢測，孕產(chǎn)婦免費血清學產(chǎn)前篩查異常者免費接受介入性產(chǎn)前診斷或無創(chuàng)產(chǎn)前胎兒dna檢測。3、兩區(qū)孕產(chǎn)婦優(yōu)生科學知識普及率達到80%以上。4、兩區(qū)參加地貧基因檢測覆蓋率達到90%以上，隨訪率達到100%；孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查異常者轉(zhuǎn)診率、干預率達到90%以上。

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

（1）車輛占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院部門共有車輛25輛,其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車25輛、其他用車0輛。

（2）大型設備占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院部門共有單價50萬元以上的通用設備99臺（套），單價100萬元以上的專用設備213臺（套）。

（3）房屋占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院部門共有辦公用房603503.97平方米，業(yè)務用房553296.13平方米，其他用房50207.84平方米。

九、名詞解釋

1．機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。一般公共預算“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．一般性支出。一般公共預算一般性支出，是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。

附件：郴州市第一人民醫(yī)院部門預算公開表