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2020年度郴州市第一人民醫院部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
郴州市第一人民醫院單位概況
一、 部門職責
（一）郴州市第一人民醫院是差額撥款的事業單位。差額編制人員937名，自收自支人員2125名，備案制人員378名，代理制人員333名，合同制人員98名。該單位部門預算實有人員4483人，其中在職人員3871人，離休人員5人，退休人員607人。郴州市第一人民醫院設有中心醫院、南院、北院（兒童醫院）、西院（康復醫院）、東院（腫瘤醫院）五個醫療區及集團本部；本部職能科室有黨委辦、辦公室、工會、醫務部、護理部、財務部、人力資源部、紀檢監察室、科教部、總務部、物資設備科、醫療保險管理部、運營管理部、安保部、感染控制科（傳染病管理科）、事業發展部、信息中心、審計科、離退辦、全面質量管理部、門診部共21個，各醫療區共有各類臨床科室130個，醫技科室11個。
（二）決算單位構成。郴州市第一人民醫院2020年部門決算匯總公開單位構成包括：郴州市第一人民醫院單位本級。
部門決算表
第二部分
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計295,766.43萬元。與上年相比，減少12667.32萬元，減少4.11%，主要是因為受疫情影響門診人次和住院人次下降。
二、收入決算情況說明
本年收入合計295766.43萬元，其中：財政撥款收入39424.52萬元，占13.33%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入255205.65萬元，占86.29%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1136.27萬元，占0.38%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計295691.68萬元，其中：基本支出258567.16萬元，占87.44%；項目支出37124.52萬元，占12.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計39424.52萬元，與上年相比，增加31800.35萬元,增長417.7%，主要是因為增加了郴州市第一人民醫院東院政府性債券收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出9286.52萬元，占本年支出合計的3.14%，與上年相比，財政撥款支出增加1662.35萬元，增長21.8%，主要是因為突發公共衛生應急處理項目支出增加1262.35萬元，公立醫院-綜合醫院項目支出增加400萬元。
。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出9286.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出16.5萬元，占0.18%；科學技術（類）支出754萬元，占8.12%社會保障和就業支出820萬元，占8.83%，衛生健康支出7696.02萬元，占82.87%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為3783萬元，支出決算數為9286.52萬元，其中：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，主要為省廳下達2020年會計管理業務工作經費。
2、一般公共服務（類）人力資源事務（款）博士后日常經費（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.5萬元，主要為省廳省人社廳下達2020年湖南省人力資源培養開發項目（專業技術類）資助經費。
3、一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，主要為省廳省人社廳下達2020年湖南省人力資源培養開發項目（專業技術類）資助經費。
4、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，主要為省廳下達2020年部分單位專項經費。
5、科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，主要為省廳省科技廳下達2020年第三批創新型省份建設專項資金（省自然科學基金）。
6、科學技術支出（類）科技重大項目（款）重點研發計劃（項）
年初預算為0萬元，支出決算為234萬元，主要為重點研發及技術創新引導專項（抗疫情促發展醫衛類）資金214萬元，省廳省科技廳下達2020年第五批創新型省份建設專項資金20萬元。
7、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）
年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，主要為科技創新平臺第二批專項資金。
8、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，主要為省廳下達郴州市建設國家可持續發展議程創新示范區資金。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為800萬元，支出決算為800萬元，完成年初預算的100%
10、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，主要為老年教育、基層老年協會及醫養結合師范點建設經費。
11、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為128.99萬元，主要為郴財國庫2020-1號轉2019年疾病應急救助資金19.44萬元，郴財國庫2020-1號醫培中心轉執業醫師實踐技能考試經費25.67萬元，郴財國庫（2020）1號醫培中心轉2020年執業醫師技能考試報名費分成37.12萬元，郴財國庫（2020）1號黨員捐款資金一線醫務人員慰問費46.76萬元 。
12、衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）
年初預算為2678萬元，支出決算為3078萬元，主要為新冠肺炎疫情防控專項經費100萬元，新型冠狀病毒防控經費300萬元，公立醫院藥品零差率補助資金1178萬元，工資津補貼基本支出經費1500萬元，完成年初預算的114.94%
13、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為506.4萬元，主要為省廳提前下達2020年公立醫院綜合改革中央財政補助資金預算指標302.4萬元，省廳下達2020年中央補助公立醫院綜合改革項目資金104萬元，省廳下達2020年省補助基層醫療服務能力提升（公立醫院重癥救治能力建設）項目經費100萬元。
14、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，主要為省廳下達2020年基本公共衛生服務第二批補助資金。
15、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為995.2萬元，主要為醫聯體建設補助經費20萬元，省廳提前下達2020年醫療服務能力提升（衛生健康人才培養培訓）中央補助資金預算指標810萬元，突發公共事件防控經費80萬元，省廳提前下達2020年重大傳染病防控中央財政補助資金預算指標85.2萬元。
16、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1795.5萬元，主要為省廳下達新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控中央財政補助資金15萬元，省廳下達新冠肺炎疫情防控中央財政第二批補助資金80萬元，省廳下達新冠肺炎疫情防控中央補助結算資金1700.5萬元。
17、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）
年初預算為305萬元，支出決算為1160.93萬元，主要為省廳下達公共衛生省級財政補助資金6萬元，孕產婦免費基因檢測經費253.73萬元，省廳下達2020年中央補助醫療服務能力提升（衛生健康人才培訓）項目經費460.2萬元，重大公衛專項（學生近視等常見病）1萬元，省廳下達衛生科教省級財政補助資金389萬元，省廳下達2020年中央補助重大傳染病防控項目經費51萬元。完成年初預算的380.63%。
18、衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）
年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，主要為省廳提前下達中央財政補助中醫藥轉移支付資金（王霞）6萬元，省廳下達2020年省補助中醫院項目經費10萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2300萬元，其中：人員經費2300萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資800萬元、績效工資600萬元、機關事業單位基本養老保險繳費800萬元、對個人和家庭的補助100萬元；公用經費0萬元，占基本支出的0%。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入30138萬元；年初結轉和結余0萬元；支出30138萬元，其中基本支出0萬元，項目支出30138萬元；年末結轉和結余0萬元。
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為30000萬元，主要為市第一人民醫院東院項目政府專項債券資金。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，主要為省廳下達2020年度省級財政專項彩票公益金。
3、抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他抗疫相關支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為118元，主要為2020年抗疫特別國債資金（核酸檢測經費支出)。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位為公益二類事業單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況
本單位為公益二類事業單位，無一般性支出。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額2777.39萬元，其中：政府采購貨物支出1216.1 萬元、政府采購工程支出239.5 萬元、政府采購服務支出1321.79萬元。授予中小企業合同金額2458.21萬元，占政府采購支出總額的88.51%，其中：授予小微企業合同金額319.18萬元，占政府采購支出總額的11.49%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛26輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車26輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備83臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備136臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
1、根據預算績效管理要求，我單位對2020年度預算績效開展了部門整體績效自評并對2020年重點專項孕產婦免費基因檢測項目開展了專項資金績效自評。
已按照財政績效部門要求公開（詳見附件）。
2、部門決算中項目績效自評結果。
我單位對2020年部門決算中孕產婦免費基因檢測項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，全年預算數為305萬元，執行數為253.73萬元，完成預算的83.19%，項目績效目標完成情況：通過建立出生缺陷防治免費基因檢測健康服務項目工作制度，覆蓋兩區每位孕婦免費接受1次地貧基因檢測，孕產婦免費血清學產前篩查異常者免費接受1次介入性產前診斷或無創產前胎兒dna檢測，使兩區孕產婦優生科學知識普及率達到80%以上，兩區參加地貧基因檢測覆蓋率達到90%以上；達到有效防止先天缺陷新生兒出生，降低新生兒出生缺陷發生率。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其它費用。
第五部分
（附件）
2020年度郴州市第一人民醫院整體支出績效自評報告
單位名稱（蓋章）：
一、部門概況
（一）部門基本情況
郴州市第一人民醫院創立于1907年，是一所具有114年歷史的集醫療急救、科研教學、康復保健為一體的國家三級甲等綜合醫院。醫院建筑面積61.28萬m2；實際開放床位4263張；設122個臨床科室、11個醫技中心；現有在職職工3871人，其中高級職稱專家1021人（正高248人，副高773人），博士生導師1人，碩士研究生導師45人，醫學博士59人，醫學碩士766人。目前醫院擁有湖南省“121”人才工程5人，湖南省225衛生人才工程1人，享受國務院特殊津貼專家4人。2020年全院門診業務量213萬人次，出院病人13.06萬人次。醫院現有省級臨床重點專科建設項目11個，市級重點專科26個，市級重點專科建設項目3個，國家級技術研發中心1個，省級技術研發中心2個，市級技術研發中心12個。有14個專業獲得國家食品藥品管理局的藥物臨床試驗資格認定。
近5年來，醫院先后參與了國家科技支撐計劃重大項目、國家衛計委專項課題、美國疾病預防控制中心全球多中心項目等國際國家重大項目，主持國家自然科學基金12項、中國博士后基金2項，主持省自然科學基金、省科技計劃項目、省衛計委、省教育廳等省級課題47項；獲各級科技進步獎20余項；發表論文3907篇，其中sci文章140篇，中華系列文章93篇。
2020年，獲得國家級科研課題6項，其中國家自然科學基金4項，國家自然科學基金項目《tfh/tfh細胞在新型冠狀病毒中和抗體生成與維持中的作用與機制研究》開創我院國際合作項目先河；獲得首個國家級重點實驗室；獲得省級臨床科研平臺示范基地1項；發表sci論文137篇，其中，在國際頂級期刊nature microbiology（中科院jcr分區1區）發表新冠研究論文1篇，影響因子15.54；連續4年獲得南方醫科大學臨床技能競賽教師組一等獎。
醫院相繼開展了器官移植（含腎移植、肝移植、心臟移植、皮膚移植等）、骨髓移植技術、干細胞治療技術、放射粒子植入技術、射頻消融治療技術、人工耳蝸植入術、生物治療技術、生殖醫學技術、微創外科技術、內窺鏡診療術等數十項高新技術，均達到國內領先和先進水平。擁有pet-ct、瓦力安等直線加速器、ge3.0和1.5t核磁共振、寶石能譜ct、64排螺旋ct、dsa、dr直接數字成像系統、全自動流水線（目前國內最長）生化分析儀等大型醫療設備。
醫院秉承一切為了人民健康的宗旨，把公益性和社會效益放在首位，履行“救死扶傷，促進健康”的使命，堅持“用心做好每一件事，讓每一個病人滿意”的服務理念，實現“創一流醫院，保萬眾健康”的愿景。醫院先后獲得全國百姓放心示范醫院、全國衛生工作先進單位、全國五一勞動獎狀、全國工人先鋒號、全國醫院管理年活動先進單位、湖南省質量管理獎、郴州市市長質量獎等榮譽稱號。以“產業主導、全面發展”為指引，按照“一體四輪”的戰略布局，堅持做“強、好、優、大”的發展思路，堅持同質化管理，差異化發展，以病人為中心，以建設成為湘南區域省級醫療中心為目標，推進醫院健康可持續發展。
（二）部門整體支出情況
addin 部門整體支出情況部門整體支出合計295691萬元，包括醫療業務支出274803萬元、管理費用支出19567萬元、其他支出1321萬元。其中財政撥款支出39424.51萬元、科研教學支出1555萬元。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出
addin 基本支出本年度基本支出295691萬元，其中財政補助基本支出2300萬元，包括用于事業單位差額編制在職人員基本工資、社保養老保險、綜合績效獎等人員經費。2020年度人員經費（含社保費用）支出98538萬元，比上年減少4.37%，占部門總支出的33.32%。商品和服務費用出164471萬元，比上年減少1.51%。其中藥品支出77928萬元，同比減少7.68%，衛生材料支出54432萬元，同比增長8.8%。
（二）項目支出
addin 項目支出本年度財政項目補助支出6986.51萬元，系單位為完成政府特定行政工作任務而發生的支出，包括：住院醫師培訓、公立醫院改革補助、醫聯體建設、流感監測、衛生對口支援、高層次衛生人才工程、慢性非傳染病防治等經費。
三、政府性基金預算支出情況
市本級政府性基金預算支出主要指用于年初部門預算以外的項目或年中追加項目。
（一）組織情況分析
addin 組織情況分析財政共下撥資金30138萬元，其中基本支出補助0萬元，項目支出補助30138萬元。主要是2020年抗疫特別國債資金（核酸檢測經費支出）118萬，省廳下達2020年度省級財政專項彩票公益金（西院安寧療護中心建設）20萬，東院項目政府專項債券資金30000萬元。
（二）管理情況分析
addin 管理情況分析嚴格按照財政下達政策及財政資金管理辦法的相關規定，強化資金管理，健全財務管理制度，合理使用資金。
四、部門整體支出績效情況
1、addin 資產管理情況本年度固定資產總值367967.15萬元，其中房屋建筑物228715.15萬元，面積612859.92平方米，醫療專用設備139252萬元。
addin 部門整體支出績效情況2、全年實現部門整體收入295766萬元，比上年減少4.11%，實現收支結余74萬元。達到收支平衡略有結余。全年出院人數130565人次，比上年減少8.9%，門急診人數2134742人次，比上年減少16.81%；實現醫療收入284459萬元，比上年減少4.54%，其中門診收入84793萬元，住院收入199666萬元。
3、“三公”經費預算全部為非財政撥款“三公”經費，2020年“三公”經費預算49萬元，本年實際支出“三公”經費為31.74萬元，“三公”經費控制率64.78%，小于100%。
4、本年年末在職職工人數3871人，編制人數3090人，控制率為125.28%，超過控制數25.28個百分點。
5、較好的完成了承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務、承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救任務、接收下級醫院轉診、指導下級醫療機構做好醫療業務技術工作等任務。
五、存在的主要問題
addin 存在的主要問題1、需要進一步控制藥品收入增長。
2、衛生材料支出同比增長過快；
六、改進措施和有關建議
1、加強業財融合，控制醫療成本，優化醫療服務收入結構，完善考核體系。醫院在今年的降低疫情損失工作方案中制訂了一系列措施和辦法，努力提高經營管理能力和水平，優化醫療服務收入結構；醫療、藥劑和物質設備科要聯合開展醫療服務規范化質控，形成內部監督檢查機制，降低醫療服務成本，各醫療區、職能科室要加強考核，各項制度執行落實到位，務求高質量經濟增長。
2、加強績效考核，進一步完善績效激勵機制。根據三級公立醫院績效考核工作要求和醫院實際，完善內部績效考核辦法；推進項目績效管理，優化績效工資分配辦法，對標drg付費改革，加強醫療質量管理和內涵建設，規范醫療服務行為，以此來提高醫務人員技術勞務績效待遇，調動醫務人員的干事創業積極性。
3、加強醫保管理，及時回籠資金。一方面要積極爭取醫保政策，加強與醫保、農合主管部門的工作協調，加快資金回籠。另一方面，各臨床業務科室要嚴格執行醫保制度，以drg付費改革為契機，優化臨床路徑，實現精準合理用材管理，限制新耗材引進審批，控制不可收費耗材的使用，強化考核機制，努力降低平均住院日和次均費用，以適應drg付費改革帶來的醫療模式改變。
4、高質量抓好醫院基礎設施建設，降低建設成本。近年來，外科大樓、北院門診醫技綜合樓、西院、東院相繼開業，但有的設施還需要進一步完善，基礎設施建設設計要精準，減少施工過程中的功能變動，降低建設成本；要提高施工質量，降低維護成本等。
5、加快西院、東院醫療區業務拓展，為醫院“十四五”規劃開好局。醫院要盡快完善對各醫療區的功能定位，強化學科建設，醫院要加大對新開設醫療區的宣傳力度，同時給予其合理的政策支持，確保其健康穩定發展。
