目錄

一、部門基本概況

1．職能職責。

2．機構設置。

二、部門預算單位構成

三、2021部門預算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財政撥款收支總表

5．一般公共預算支出表

6．一般公共預算基本支出表

7．一般公共預算“三公”經費支出表

8．一般公共預算一般性支出預算表

9．政府性基金預算支出

10．政府采購預算表

11．政府購買服務預算表

12．部門整體支出績效目標表

13．專項（項目）資金績效目標表

四、2021年部門預算情況說明

1．2021年部門收支總體情況

2．2021年一般公共預算撥款收支情況

五、2021年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

六、2021年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

七、關于2021年政府性基金預算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費

2．政府采購情況

3．績效目標設置情況

4．國有資產占用使用情況

九、名詞解釋

一、郴州市第一人民醫院基本概況

1、職能職責

郴州市第一人民醫院 (集團 )是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院，是郴州市醫院急救、醫療、科研教學、康復保健中心，設有郴州市緊急救援中心和產前診斷中心，為南方醫科大學附屬郴州醫院、南華大學附屬郴州醫院和湘南學院附屬第一醫院，設有醫學碩士研究生點。醫院現有總資產33.57億元，編制床位 5200張，在職職工 3871人，高級職稱人員 1021名，博士研究生導師1名，碩士研究生導師 22名，碩士 766人，博士59人。醫院實行集團化管理，分設中心醫院、南院和北院 (兒童醫院 )、西院（康復醫院）、東院五個醫療區。全年完成門診213.4萬人次，出院病人13萬人次，手術4.7萬余臺次。各項工作穩步推進。2020年醫院榮獲全國“人文品牌醫院”、“全國醫院醫療保險服務規范先進單位”、“湖南省內部審計先進集體”、“湖南省援外醫療工作先進單位”等榮譽稱號。主要職責是：

（1）作為全市醫療業務技術服務中心，承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務。

（2）開展專科服務，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救。

（3）接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作。

（4）承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的培訓和進修，承擔醫學院校臨床教學實習任務。

（5）承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務。

2、機構設置情況

郴州市第一人民醫院是差額撥款的事業單位。核定編制數3876名，差額編制1164名，自收自支2712名。該單位部門預算實有人員4483人，其中在職人員3871人，離休人員5人，退休人員607人，其他人員0人。郴州市第一人民醫院設有中心醫院、南院、北院（兒童醫院）、西院（康復醫院）、東院（腫瘤醫院）五個醫療區及集團本部；本部職能科室有黨委辦、辦公室、工會、醫務部、護理部、財務部、人力資源部、紀檢監察室、科教部、總務部、物資設備科、醫療保險管理部、運營管理部、安保部、感染控制科（傳染病管理科）、事業發展部、信息中心、審計科、離退辦、全面質量管理部、門診部共21個，各醫療區共有各類臨床科室130個，醫技科室11個。

二、部門預算單位構成

郴州市第一人民醫院只有本級，沒有其他二級部門預算單位，納入2021年部門預算編制范圍的只有郴州市第一人民醫院部門本級。

三、2021年度部門預算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財政撥款收支總表

5．一般公共預算支出表

6．一般公共預算基本支出表

7．一般公共預算“三公”經費支出表

8．一般公共預算一般性支出預算表

9．政府性基金預算支出

10．政府采購預算表

11．政府購買服務預算表

12．部門整體支出績效目標表

13．專項（項目）資金績效目標表

四、2021年部門預算情況說明

1．2021年部門收支總體情況

（1）收入預算。2021年年初預算數298380萬元，其中，財政經費撥款3478萬元，納入預算管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入294902萬元。收入較去年減少33720萬元，主要是因疫情原因事業單位經營服務收入減少。

（2）支出預算。2021年年初預算數298380萬元，其中，基本支出297202萬元，項目支出1178萬元。支出較去年減少33720萬元，主要是醫療業務支出減少。

2．2021年一般公共預算撥款收支情況

一般公共預算撥款收入3478萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2021年預算數為2300萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：

①工資福利支出2200萬元，包括用于基本工資、年終綜合績效、社保繳費。

②對個人和家庭補助支出100萬元，為離退休費。

（2）項目支出。2021年年初預算數為1178萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中公共衛生服務專項支出1178萬元，主要用于公立醫院藥品零差率補償資金。

重點專項項目安排情況。

公共衛生服務專項支出250萬元，主要用于孕產婦免費基因檢測。

五、關于2021年一般公共預算安排“三公”經費預算及增減變動情況說明

2021年一般公共預算安排“三公”經費預算數0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中：購置費0萬元、運行費0萬元），公務接待費0萬元。2021年無一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出。 

六、2021年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

2021年一般公共預算安排一般性支出經費預算數3478萬元，其中：人員經費支出2300萬元，商品和服務支出1178萬元，資本性支出0萬元。較去年減少305萬元，主要是項目支出減少305萬元。

七、關于2021年政府性基金預算支出情況說明

郴州市第一人民醫院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費

2021年郴州市第一人民醫院為事業單位無一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出。

2．政府采購情況

2021年政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，購買服務預算0萬元，工程預算0萬元。

3．績效目標設置情況

部門整體支出績效目標情況。2021年部門整體支出績效目標金額298380萬元。其中：2021年公立醫院藥品零差率補償資金專項支出績效目標金額1178萬元。主要用于：1、控制藥品費用，有利于醫療收入結構性改革。2、嚴格執行藥品零差率銷售國家政策。3、嚴格控制藥品比例，低于國家30%的要求。4、通過實施藥品零加成、國家集中采購、省集中采購降低藥品價格，切實減少患者藥費。5、開展優質藥學服務，讓患者滿意。

重點專項項目安排情況。

2021年孕產婦免費基因檢測專項支出績效目標金額250萬元。主要用于：addin 年度績效目標1、建立出生缺陷防治免費基因檢測健康服務項目工作制度。2、兩區每位孕婦免費地貧基因檢測，孕產婦免費血清學產前篩查異常者免費接受介入性產前診斷或無創產前胎兒dna檢測。3、兩區孕產婦優生科學知識普及率達到80%以上。4、兩區參加地貧基因檢測覆蓋率達到90%以上，隨訪率達到100%；孕產婦免費產前篩查異常者轉診率、干預率達到90%以上。

4．國有資產占有使用情況

（1）車輛占有使用情況。郴州市第一人民醫院共有車輛25輛,其中：救護車25輛。

（2）房屋占用使用情況。郴州市第一人民醫院共有辦公用房面積519170.92平米。

（3）其他大型設備占用情況。郴州市第一人民醫院有單價50萬元以上的通用設備83套，單價100萬元以上的專用設備155套。

（4）其他固定資產占用情況。郴州市第一人民醫院共有其他固定資產2013.92萬元，主要為家具、用具類，包括辦公座椅、文件柜、貨架等共10001臺套。

九、名詞解釋

1．機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費。一般公共預算“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．一般性支出。一般公共預算一般性支出，是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。