2019年度郴州市第一人民醫院整體支出

績效自評報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

 部門基本情況郴州市第一人民醫院是郴州市三級甲等醫院，是郴州市醫院急救、醫療、科研教學、康復保健中心，設有郴州市緊急救援中心和產前診斷中心，為南方醫科大學附屬郴州醫院、南華大學附屬郴州醫院和湘南學院附屬第一醫院，設有醫學碩士研究生點。醫院現有總資產30.34億元，編制床位4200張，在職職工3826人，高級職稱人員786名，研究生633人。年門診量256.61萬人次，出院人數14.33萬人次。醫院現有省級臨床重點專科建設項目12個，市級重點專科26個，市級重點專科建設項目3個，國家級技術研發中心1個，省級技術研發中心2個，市級技術研發中心12個。有14個專業獲得國家食品藥品管理局的藥物臨床試驗資格認定。作為全市醫療業務技術服務中心，承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務。開展專科服務，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救。接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作。承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的培訓和進修，承擔醫學院校臨床教學實習任務。承擔市委市政府、市衛生局下達的其他醫療任務。

（二）部門整體支出情況

 部門整體支出情況部門整體支出合計304317萬元，包括醫療業務支出270184萬元、管理費用支出21516萬元、財政項目撥款支出7624萬元、科研教學支出2197萬元、其他支出2796萬元。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

 基本支出本年度基本支出304317萬元，其中財政補助基本支出2200萬元，包括用于事業單位差額編制在職人員基本工資、社保養老保險、綜合績效獎等人員經費。2019年度人員經費（含社保費用）支出103037萬元，比上年增長50.08%，占部門總支出的33.85%。商品和服務費用出166992萬元，比上年增長6.6%。其中藥品支出84412萬元，同比增長8.75%，衛生材料支出50029萬元，同比增長5.24%。

（二）項目支出

項目支出本年度財政項目補助支出3776萬元，系單位為完成政府特定行政工作任務而發生的支出，包括：住院醫師培訓、公立醫院改革補助、醫聯體建設、流感監測、衛生對口支援、高層次衛生人才工程、慢性非傳染病防治等經費。

三、政府性基金預算支出情況

 市本級政府性基金預算支出主要指用于年初部門預算以外的項目或年中追加項目。

（一）組織情況分析

組織情況分析財政共下撥資金1647.9萬元，其中基本支出補助0萬元，項目支出補助1647.9萬元。主要是醫院改革藥品零差率補助。

（二）管理情況分析

 管理情況分析嚴格按照2016年10月財政下達的醫院藥品零并率銷售政策及財政資金管理辦法的相關規定，強化資金管理，健全財務管理制度，合理使用資金。

四、部門整體支出績效情況

(一) 資產管理情況本年度固定資產總值31.41億元，其中房屋建筑物19.09億元，面積47.81萬平方米，醫療專用設備9.61億元。

部門整體支出績效情況(二)全年實現部門整體收入308433萬元，比上年增加14.91%，實現收支結余4116萬元。達到收支平衡略有結余。全年出院人數143322人次，比上年增長10.55%，門急診人數2566092人次，比上年增長5.61%；實現醫療收入297990萬元，比上年增長14.68%，其中門診收入89462萬元，住院收入208528萬元。藥品收入89733萬元，占醫療收入比為30.11%。

(三)“三公”經費預算全部為非財政撥款“三公”經費，2019年“三公”經費預算50萬元，本年實際支出“三公”經費為36.49萬元，“三公”經費控制率72.99%，小于100%。

(四)本年年末在職職工人數3826人，編制人數3395人，控制率為112.69%，超過控制數12.69個百分點。

(五)較好的完成了承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務、承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救任務、接收下級醫院轉診、指導下級醫療機構做好醫療業務技術工作等任務。

五、存在的主要問題

 存在的主要問題(一)需要進一步控制藥品收入增長，控制在占醫療收入30%以內；

(二)衛生材料支出同比增長過快；

六、改進措施和有關建議

 改進措施和有關建議(一)加強市場營銷，擴大醫院影響力；

(二)培育新的經濟增長點，提高有效醫療收入；

(三)加強管理，降低成本；

(四)繼續實行績效改革，調動職工積極性。

日  期：2020年8月30日