郴州市第一人民醫院2015年度部門決算公開

一、部門職責及機構設置情況

1、主要職能

郴州市第一人民醫院 (集團?)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院，是郴州市醫院急救、醫療、科研教學、康復保健中心，設有郴州市緊急救援中心和產前診斷中心，為南方醫科大學附屬郴州醫院、南華大學附屬郴州醫院和湘南學院附屬第一醫院，設有醫學碩士研究生點。醫院現有總資產?20.38億元，編制床位?2220張，在職職工?3373人，高級職稱人員?420名，碩士研究生導師?13名，碩士?329人，博士?30人。年門診量?210萬人次，出院病人10.73萬人次，居全省前列。醫院實行集團化管理，分設中心醫院、南院和北院?(兒童醫院?)三個醫療區。主要職責是：

（1）作為全市醫療業務技術服務中心，承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務。

（2）開展專科服務，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救。

（3）接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作。

（4）承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的培訓和進修，承擔醫學院校臨床教學實習任務。

（5）承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務。

2、機構設置情況

???郴州市第一人民醫院是差額撥款的事業單位。核定編制數3221名，差額編制1164名，自收自支2057名。該單位部門預算實有人員3994人，其中在職人員3373人，離休人員6人，退休人員542人，其他人員73人。

二、2015年度部門決算表（公開表格附后）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執行情況分析

（一）部門決算的基本情況。

???1、年度收支決算情況。

2015年度本年收入合計180874萬元，其中：財政補助收入3821萬元，上級補助收入258萬元，事業收入176331萬元，其他收入464萬元。

2015年度支出合計178992萬元，其中：基本支出177283萬元，項目支出1709萬元。

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

基本支出：2015年度財政撥款基本支出3821萬元，其中：人員經費2122萬元，公用經費1709萬元。?

????3、年度“三公”經費決算情況。2015 年度“三公”經費支出預算為112萬元（公務接待費），支出決算為117萬元，完成預算的104.46%，其中：因公出國（境）費支出決算為7萬元（因公出國1人次）；公務接待費支出決算為110萬元，完成預算的98.21%。2015 年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：因公出國一人，年初未納入預算。2015 年度“三公”經費支出決算數小于2014年決算數的主要原因：本單位對三公經費嚴格控制，合理支出。

4、年度機關運行經費決算情況。

本單位為事業單位，沒有使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的機關運行經費。

5、年度政府采購支出決算情況。

?本單位為事業單位，無政府采購支出預算。

6、預算績效管理工作開展情況。

?????預算績效管理工作情況進展良好。

（二）進行部門決算分析。在部門決算編制過程中，對數據填報不夠熟練，導致多次送審和修改。

（三）提出改進措施。在以后年度的部門預決算執行中，認真學習部門預算、決算方案，熟練掌握系統操作規程，保質保量完成預算和決算任務，并按要求做好預決算公開。

四、專業名詞解釋

附件：郴州市第一人民醫院2015年度部門決算公開表（表1-表8）