一、郴州市第一人民醫院2019年度部門決算單位概況

郴州市第一人民醫院 (集團 )是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院，是郴州市醫院急救、醫療、科研教學、康復保健中心，設有郴州市緊急救援中心和產前診斷中心，為南方醫科大學附屬郴州醫院、南華大學附屬郴州醫院和湘南學院附屬第一醫院，設有醫學碩士研究生點。醫院現有總資產30.34億元，編制床位 4200張，在職職工 3826人，高級職稱人員 983名，博士研究生導師1名，碩士研究生導師 47名，碩士研究生 724人，博士研究生 65人。年門診量 256.61萬人次，出院病人14.33萬人次，居全省前列。醫院實行集團化管理，分設中心醫院、南院和北院 (兒童醫院 )、西院（康復醫院）、東院（在建）五個醫療區。主要職責是：
    （1）作為全市醫療業務技術服務中心，承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務。
    （2）開展專科服務，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救。
    （3）接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作。
    （4）承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的培訓和進修，承擔醫學院校臨床教學實習任務。
    （5）承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務。
2、機構設置情況
    郴州市第一人民醫院是差額撥款的事業單位。差額編制人員937名，自收自支人員2080名，備案制人員378名，代理制人員333名，合同制人員98名。該單位部門預算實有人員4420人，其中在職人員3826人，離休人員5人，退休人員594人。

二、2019年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執行情況分析

（一）介紹部門決算的基本情況。
      1、年度收支決算情況。
    2019年度本年收入308433.75萬元，較2018年增加40023.1萬元，增長14.91%。其中：財政撥款收入7624.17萬元；較上年增加2402.6萬元，增長46.01%，上級補助收入0萬元；較上年減少2008.64萬元，降幅100%；事業收入300271.9萬元；增加39712.03萬元，增長15.24%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入537.68萬元，較上年減少82.89萬元，降幅13.36%。
    2019年度支出合計304317.43萬元，較2018年增加39662.96萬元，增長14.99%；其中：基本支出298893.26萬元（含2200萬財政基本支出）；較上年增加37260.36萬元，增長14.24%；項目支出5424.17萬元；較上年增加2402.6萬元，增長79.51%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
       2、2019年度一般公共預算財政撥款支出情況。
    2019年度一般公共預算財政撥款年初預算為5976.27萬元（不含上年結轉結余），支出決算為5976.27萬元，完成年初預算的100 %。
    基本支出：2019年度財政撥款基本支出2200萬元，其中：人員經費2200萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經費0萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等）。
    項目支出：
    （原鐵路醫院退休人員補助）支出100萬元，主要用于對原鐵路醫院退休人員進行生活補助。

（公共衛生項目中醫專項經費）支出2萬元，主要用于康復醫院的中醫專項經費

（技術引導及創新、科技成果轉化、自然科學研究資金）支出132萬元，主要用于衛生科研及科研成果轉化等。

（市直單位建國初期參加革命退休干部生活及醫療補貼）支出0.56萬元，主要用于對建國初期參加革命的退休干部進行生活補助。

（孕產婦免費基因檢測經費）支出488.46萬元，主要用郴州城區孕產婦基因檢測、篩查。

（公立醫院綜合改革項目資金）支出238萬元，主要用于對公立醫院綜合改革項目補助。

  （住院醫師規范化培訓經費）支出844萬元，主要用于住院醫師規范化培訓。

（公立醫院藥品零差率改革補助資金）支出1851.5萬元，主要用于對公立醫院藥品零差率改革補助。
  （全科醫師培養經費）支出24.75萬元，主要用于全科醫師培訓培養。

（食品安全風險監測資金）支出10萬元，主要用于醫院食品安全風險監測。

（流感監測資金）支出5萬元，主要用于醫院流感監測。

（公共衛生服務專項牽頭單位資金）支出25萬，主要用于醫聯體建設支出。

（傳染病防控專項經費）支出25萬，主要用于傳染病防控支出

（眼底分級診療網絡化平臺建設經費）支出30萬元，主要用于眼底分級診療網絡化平臺建設。
3、年度財政“三公”經費決算情況。2019年度我院財政“三公”經費支出 0  萬元。
4、年度財政機關運行經費決算情況。2019年度機關運行經費支出  0  萬元。

5、年度財政政府采購支出決算情況。2019年度采購支出總額  0  萬元。

6、國有資產占用情況。截至2019年12月，本單位共有特種專業技術用車 26  臺、單價在50萬以上的通用設備 83臺（套），單價在100萬以上的專用設備136 臺（套）。
 7、政府性基金預算收入支出決算情況。2019年度政府性基金預算財政撥款收入1647.9萬元，支出1647.9萬元，其中項目支出1647.9萬元，主要用于對公立醫院藥品零差率改革補助。
    

（二）、預算績效管理工作開展情況。
    2019年度，我院根據上級指示和文件精神對2019年度部門整體支出和項目支出的決策情況、管理情況、產出情況和效益情況進行了績效評價。
    本年度基本支出304317.43萬元，其中財政補助基本支出2200萬元，包括用于事業單位差額編制在職和離退休人員基本工資、離退休費、津補貼等人員經費。藥品費、衛生材料支出、其他支出等。
   項目績效自評結果、重點績效評價結果。 本年度評價資金總額為5976.27萬元，共涉及公共衛生慢性防控、公立醫院綜合改革、萬名醫師支援農村衛生（對口支援縣醫院）、住院醫師規范化培訓補助資金、全科醫師培訓、藥品零差率改革、 醫聯體建設、孕產婦基因檢測、原鐵路醫院退休人員補助等專項資金支出。主要績效評價如下：

1、2019年公立醫院綜合改革深入進行，醫院服務性收入同比提升，優化了醫院收入結構，提高我院醫療服務能力，提高病人滿意度。

 2、我院派出約121名各級醫師下鄉，支援鄉鎮衛生事業。并與桂東縣人民醫院建立醫聯體幫扶關系
     3、我院住院醫師規范化培訓學員95人，撥付專項資金主要用于醫師規范化培訓人員的補助、培訓費用。全科醫生培訓專項資金專款專用，培訓全科醫生26人次。
     4、2019醫院加強對全市兒童青少年近視眼底、老年性黃斑病變、以及糖尿病眼底的檢查，全年共完成了2萬兒童青少年近視眼底的篩查和1萬例老年黃斑變性和糖尿病眼底的檢查，并建立全市近視網絡檔案和老年眼底病的檢查檔案，完成了患者資料的收集、分類、統計、分析和上報任務。

     5、原鐵路醫院退休人員補助支出，主要用于對原鐵路醫院退休人員進行生活補助。
     6、2019年我院產前診斷中心免費對符合條件的城區孕產婦進行無創產前dna檢測2502人次，地中海貧血基因檢測4940人次，羊水產前診斷203人次

  7、2019年共完成510例食源性疾病、1800例流感標本的采集，并將標本及時送檢，完成患者資料收集、分類、統計、分析和上報任務。
  

（三）提出改進措施。在下年度的部門預決算執行中，認真學習部門預算、決算方案，熟練掌握系統操作規程，保質保量完成預算和決算工作，并按要求做好預決算公開。

（四）名詞解釋。
     財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金
     基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
&emsp  項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
&emsp&emsp“三公”經費：指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
     機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
四、附件：部門決算公開表